1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-200-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-49-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-49-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 447058,79 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construcciones Yulissa Razón Social EUSEBIO PATRICIO PINO CERON R.U.T. 10.353.309-0 Sucursal Construcciones Yulissa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Unidad Provision y Colocacion Afalto 10 M3 Oferta Neta según EETT adjuntas $ 812.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.941 $ 812.941 24121802 Latas de pintura o barniz 4 Unidad Tinetas pintura alto trafico, fastrack acrilica contrastante Oferta Neta según EETT adjuntas $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 80 Unidad Tachas y Pegamento Oferta Neta según EETT adjuntas $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 82101501 Letreros publicitarios 8 Unidad Señaleticas con poste y anclaje Oferta Neta según EETT adjuntas $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 2.352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447.059
TOTAL OC	$ 2.800.000