1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-21-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Pasacalles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER DE IMPRESIONES Razón Social TALLER GRÁFICO SANTA CRUZ SPA R.U.T. 76.800.277-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER DE IMPRESIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad Adquisición 03 Pasacalles, Difusión Permisos de Circulación 2024. Adquisición 03 Pasacalles, Difusión Permisos de Circulación 2024. $ 321.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.300 $ 321.300

Total Neto	$ 321.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 321.300

Justificación de exención de impuesto