1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-214-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4768-40-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 278969,21 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QWANTEC INGENIERIA SPA Razón Social QWANTEC INGENIERIA SPA R.U.T. 76.173.410-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QWANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Global Renovación software asistencia reloj control   $ 1.468.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.468.259 $ 1.468.259

Total Neto	$ 1.468.259
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.969
TOTAL OC	$ 1.747.228