1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-216-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Dia del Niño-actividad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-62-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 55555,5555555555 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Razón Social KATHERINE DEL CARMEN ACEVEDO JARA R.U.T. 13.568.270-5 Sucursal servicios de enfermeria y arsenaleria kathytens Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productoras 1 Unidad Contratacion Servicios Infantiles, Actividad dia del niño. Contratacion Servicios Infantiles, Actividad dia del niño. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.556
TOTAL OC	$ 555.556