1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-229-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-127-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 54190,28 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 18 Unidad PLANCHAS DE ZINC 851X4000MM   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.072 $ 189.072 30103605 Tablas de madera 22 Unidad CARGAS TAPAS DE TABLA DE 1X5"   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.140 $ 96.140

Total Neto	$ 285.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.190
TOTAL OC	$ 339.402