|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4768-232-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-08-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Coffee Break |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
|
|
R.U.T. |
69.091.400-K |
|
Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 619 |
|
Comuna |
La Estrella
|
|
Impuesto |
41838 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 619 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-08-2024 |
|
|
|
Proveedor |
Anita Pasteleria y Cafeteria |
|
Razón Social |
COMERCIAL LT SPA
|
|
R.U.T. |
77.857.729-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Anita Pasteleria y Cafeteria |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | Servicio de Coffee Break para 60 personas, para el día miércoles 28 de agosto de 2024, en dependencias de la Municipalidad, según requerimiento. | Servicio de Coffee Break para 60 personas, para el día miércoles 28 de agosto de 2024, en dependencias de la Municipalidad, según requerimiento. |
$ 220.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 220.200
|
$ 220.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 220.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 41.838
|
|
$ 262.038
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.