1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-78-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-78-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna 89 Impuesto 66502,09 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA IBG Razón Social IMPORTADORA IBG LIMITADA R.U.T. 76.066.945-8 Sucursal IMPORTADORA IBG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Unidad parachoque delantero con pisadera derecha, color blanco con foco lado pisadera, camion algibe marca ford modelo 1717 E 3.9, año 2008   $ 277.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.800 $ 277.800 12163001 Agentes para limpiar barro 1 Unidad tapabarro plastico trasero izquierdo con goma para barro, mismo vehiculo   $ 72.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.211 $ 72.211

Total Neto	$ 350.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.502
TOTAL OC	$ 416.513