1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-249-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratacion Movilizacion Psicosocial. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 44756,97 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELVIS Razón Social ELVIS ALEXIS GONZALEZ OSORIO R.U.T. 13.344.220-0 Sucursal ELVIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Contratación servicios de movilización, Programa Familia, modalidad equipo de trabajo acompañamiento Psicosocial. Contratación servicios de movilización, Programa Familia, modalidad equipo de trabajo acompañamiento Psicosocial. $ 235.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.563 $ 235.563

Total Neto	$ 235.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.757
TOTAL OC	$ 280.320