1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Contratacion seguros. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 123367,323 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORREDORA SECURITY Razón Social CORREDORES DE SEGUROS SECURITY LIMITADA R.U.T. 77.371.990-k Sucursal CORREDORA SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131601 Seguros de vida 1 Unidad no definida Contratación seguros niños escuela de futbol Municipal Contratación seguros niños escuela de futbol Municipal $ 649.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.302 $ 649.302

Total Neto	$ 649.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.367
TOTAL OC	$ 772.669