1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-270-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos. DOM . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 42213,63 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS VIDAL Razón Social CARLOS ENRIQUE VIDAL PASTRIÁN R.U.T. 7.601.832-4 Sucursal CARLOS VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 1 Unidad no definida Adquisición de materiales eléctricos, Contrato de suministro DOM Adquisición de materiales eléctricos, Contrato de suministro DOM $ 222.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.177 $ 222.177

Total Neto	$ 222.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.214
TOTAL OC	$ 264.391