1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-272-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Letreros viales y señaléticas DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 1198685,3 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEKAY LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA SEKAY LIMITADA R.U.T. 76.311.711-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEKAY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad Adquisicion de letreros viales y señaleticas, DOM SEÑALETICAS SEGUN DESCRIPCION SEÑALADA $ 6.308.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.308.870 $ 6.308.870

Total Neto	$ 6.308.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.685
TOTAL OC	$ 7.507.555