1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-278-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicios deposicion final residuos . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-40-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 480874,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RELLENO SANITARIO LAS QUILAS Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDENAL CARO LIMITADA R.U.T. 76.131.040-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RELLENO SANITARIO LAS QUILAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121601 Vertedero de basuras 1 Unidad no definida Servicios de deposición final residuos solidos domiciliarios, mes de septiembre 2024, D.O.M. Servicios de deposición final residuos solidos domiciliarios, mes de septiembre 2024, D.O.M. $ 2.530.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530.920 $ 2.530.920

Total Neto	$ 2.530.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 480.875
TOTAL OC	$ 3.011.795