1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-287-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-67-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-67-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 3678858,28 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA J Y R Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA R.U.T. 77.506.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA J Y R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida Adquisición de Repuestos y Neumáticos para Vehículos de la Dirección de Obras Municipales Materiales de buena calidad según requerimiento de la unidad técnica. $ 19.362.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.362.412 $ 19.362.412

Total Neto	$ 19.362.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.678.858
TOTAL OC	$ 23.041.270