1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-30-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2013 Nombre de la Orden de Compra Implementacion Deportiva, pelotas. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-8-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 86852,8 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferocesport Razón Social ROBERTO PEDRO RETAMAL SUAREZ R.U.T. 11.664.668-4 Sucursal ferocesport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161505 Balones de fútbol 20 Unidad Balones de Futbol, cuero Balones de Futbol, cuero $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280 49161505 Balones de fútbol 20 Unidad Balones de Baby-futbol, cuero. Balones de Baby-futbol, cuero. $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280 49161608 Pelotas de voleibol 20 Unidad Balones de Voleibol, cuero Balones de Voleibol, cuero $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280 49161603 Pelotas de baloncesto 20 Unidad Balones de Basquetbol, cuero Balones de Basquetbol, cuero $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.280 $ 114.280

Total Neto	$ 457.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.853
TOTAL OC	$ 543.973