|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4768-313-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-75-CO24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
|
|
Proveniente de Licitación
|
4768-75-CO24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
|
|
R.U.T. |
69.091.400-K |
|
Dirección de Facturación |
DIEGO PORTALES 619 |
|
Comuna |
La Estrella
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIEGO PORTALES 619 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
NATALIA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA MARIA TERESA PEÑA E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
76.816.855-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
NATALIA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101505
| Diesel | 1 | Unidad | Combustible Vehículos Pesados mes de Octubre de 2024. | valores establecidos por la ENAP estos precios pueden variar semanalmente en función de los factores internacionales y las fluctuaciones de tipo de cambio.
precios semana del 21 de octubre 2024 |
$ 2.687.325,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.687.325
|
$ 2.687.325
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.687.325
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 2.687.325
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.