1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-314-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos vehiculos Municipales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-53-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 176966 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JCA SPA Razón Social COMERCIALIZADORA JCA SPA R.U.T. 77.329.658-8 Sucursal JCA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 8 Unidad Adquisición de neumáticos, según anexos 2 Adquisición de neumáticos, según anexos 2, Garantía 2 años por defecto de fabrica, ENTREGA 2 días, SE ADJUNTAN FICHAS TÉCNICAS, INSTALACIÓN EN LOCAL SANTA CRUZ. $ 116.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 931.400 $ 931.400

Total Neto	$ 931.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.966
TOTAL OC	$ 1.108.366