1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-345-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-82-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-82-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 1780680 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUPREM TOYS, LIDERAMOS CON ALTA CALIDAD EN JUGUET Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA R.U.T. 77.889.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KUPREM TOYS, LIDERAMOS CON ALTA CALIDAD EN JUGUET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad Adquisición de Juguetes de Navidad año 2024, según Bases adjuntas. SEGUN DOCUMENTACION SOLICITADA EN BASES $ 9.372.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.372.000 $ 9.372.000

Total Neto	$ 9.372.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.780.680
TOTAL OC	$ 11.152.680