1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios Electricos DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 224510 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Ahumada Jaramillo Razón Social CARLOS LEONIDAS AHUMADA JARAMILLO R.U.T. 15.787.323-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carlos Ahumada Jaramillo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida Servicios Electricos DOM, mes de Noviembre Servicios Especializados. Servicios Electricos DOM, mes de Noviembre Servicios Especializados. $ 1.502.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.502.490 $ 1.502.490

Total Neto	$ 1.502.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 224.510
TOTAL OC	$ 1.727.000