1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-360-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales Aseo, Centro cultural DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 63721,82 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA ESTRELLA Razón Social HECTOR EXEQUIEL LAGOS ARRUE R.U.T. 3.901.742-3 Sucursal FERRETERIA LA ESTRELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida Adquisición materiales de aseo, Centro cultural, camarines, plaza cívica Dirección de Obras Municipales. Adquisición materiales de aseo, Centro cultural, camarines, plaza cívica Dirección de Obras Municipales. $ 335.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.378 $ 335.378

Total Neto	$ 335.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.722
TOTAL OC	$ 399.100