1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-365-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 346622,32 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jyr Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA R.U.T. 77.506.976-7 Sucursal ferreteria jyr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 Perfiles de montaje 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales de ferreteria, Contrato de Suministro DOM. mes de Diciembre . Adquisicion de materiales de ferreteria, Contrato de Suministro DOM. mes de Diciembre . $ 1.824.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.824.328 $ 1.824.328

Total Neto	$ 1.824.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.622
TOTAL OC	$ 2.170.950