1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-366-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 455936,16 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS VIDAL Razón Social CARLOS ENRIQUE VIDAL PASTRIÁN R.U.T. 7.601.832-4 Sucursal CARLOS VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111909 Embragues eléctricos 1 Unidad no definida Adquisicion de materiales electricos. DOM Adquisicion de materiales electricos. DOM $ 2.399.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.399.664 $ 2.399.664

Total Neto	$ 2.399.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 455.936
TOTAL OC	$ 2.855.600