1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-370-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra materiales oficina . Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.97 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 67147,71 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 6428116K Razón Social MARÍA ELIANA VIDAL PASTRIÁN R.U.T. 6.428.116-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 6428116K Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222101 Oficina de correos 1 Unidad no definida Adquisición de materiales de oficina, vinculo versión 16, según cotización. Adquisición de materiales de oficina, vinculo versión 16, según cotización. $ 353.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.409 $ 353.409

Total Neto	$ 353.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.148
TOTAL OC	$ 420.557