1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-38-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 150765 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONDE AQUILES Razón Social BLADIMIR AQUILES PALOMINOS CACERES R.U.T. 11.995.126-7 Sucursal DONDE AQUILES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad servicio de atencion de artistas dia 20 de febrero, requisitos segun anexo servicio de atencion de artistas dia 20 de febrero, requisitos segun anexo $ 793.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.500 $ 793.500

Total Neto	$ 793.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.765
TOTAL OC	$ 944.265