1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-402-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales aseo, oficinas medio ambiente. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 34672,53 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rómulo Richard Razón Social COMERCIALIZADORA RÓMULO DÍAZ RUIZ E.I.R.L R.U.T. 76.730.547-8 Sucursal Rómulo Richard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida Materiales de aseo, oficina medio ambiente Materiales de aseo, oficina medio ambiente $ 182.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.487 $ 182.487

Total Neto	$ 182.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.673
TOTAL OC	$ 217.160