1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-405-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Alojamiento Programa Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 104106,51 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa 1 Razón Social CABANAS HOSTAL BORDE RIO LIMITADA R.U.T. 76.002.677-8 Sucursal empresa 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201603 Cabañas 1 Unidad no definida Contratación servicios de Alojamiento, usuarios Programa Prodesal, Gira Técnica a la ciudad de Valdivia, según cotización. Contratación servicios de Alojamiento, usuarios Programa Prodesal, Gira Técnica a la ciudad de Valdivia, según cotización. $ 547.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.929 $ 547.929

Total Neto	$ 547.929
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.107
TOTAL OC	$ 652.036