1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-41-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2022 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES USUARIOS AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123148053 Razón Social RODRIGO WILIBALDO SERRANO NUNEZ R.U.T. 12.314.805-3 Sucursal 123148053 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 100 Unidad Frutas. Frutas. $ 352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.200 $ 35.200 50221202 Cereales en barra 100 Unidad Cereales. Cereales. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad Jugos. Jugos. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad Galletas mini. Galletas mini. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 178.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 178.200

Justificación de exención de impuesto