1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-416-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion camion aljibe DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 612434,41 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Razón Social AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA R.U.T. 79.691.740-7 Sucursal AUTOMOTORA ALAMEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad no definida Adquisición materiales y mano de obras para la mantención y reparación camión aljibe DOM. Adquisición materiales y mano de obras para la mantención y reparación camión aljibe DOM. $ 3.223.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.223.339 $ 3.223.339

Total Neto	$ 3.223.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 612.434
TOTAL OC	$ 3.835.773