1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-45-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos DOM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 526650,55 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA J Y R Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL J Y R SPA R.U.T. 77.506.976-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA J Y R Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 1 Unidad Materiales electricos DOM Materiales con disponibilidad Inmediata y parcealizada de acuerdo de la Dom Garantía de 6 meses para los productos que tengan algún desperfecto haciendo cambio de este Los Materiales serán despachado a las oficinas dom valor de la oferta de acuerdo ane $ 2.771.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.771.845 $ 2.771.845

Total Neto	$ 2.771.845
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.651
TOTAL OC	$ 3.298.496