1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-53-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Andres Fuentes Leyton Razón Social DAVID ANDRES FUENTES LEYTON R.U.T. 16.474.502-3 Sucursal David Andres Fuentes Leyton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad DISEÑO Y EJECUCION ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES, BASES ADJUNTAS SEMANA ESTRELLINA 2011   $ 2.942.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942.928 $ 2.942.928

Total Neto	$ 2.942.928
Descuento	$ 227.626
Cargos	$ 294.293
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.009.595

Justificación de exención de impuesto