1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-55-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio Especializado: 5683-7-IN23; Braulio Cáceres Herrera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 2409931,63218391 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO DE JESUS CACERES HERRERA Razón Social BRAULIO DE JESUS CACERES HERRERA R.U.T. 18.001.029-7 Sucursal BRAULIO DE JESUS CACERES HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Pie Contratación Servicios Especializados, Apoyo Arquitectónico SECPLAC. ID 5683-IN (12 Meses). Contratación Servicios Especializados, Apoyo Arquitectónico SECPLAC. ID 5683-IN (12 Meses). $ 16.128.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128.004 $ 16.128.004

Total Neto	$ 16.128.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 2.409.932
TOTAL OC	$ 18.537.936