1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4768-17-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-17-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 18354 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOSVECAR Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ R.U.T. 12.033.368-2 Sucursal IMPRESOSVECAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 50 Talonario talonarios de ordenes de compra para combustibles segun formato adjunto   $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100 82121511 Impresión de manuales 50 Talonario talonarios de ordenes de salida de vehiculos segun formato adjunto   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 96.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.354
TOTAL OC	$ 114.954