1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion composteras. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-76-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 580830 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Razón Social SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.276.884-4 Sucursal SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112601 Jarros 1 Unidad Compostera, capacidad 300 litros, material plasticos, EETT 60 Compostera, capacidad 300 litros, material plasticos $ 2.625.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.625.000 $ 2.625.000 53121602 Bolsas de lona 1 Unidad Kit separación de residuos, según EETT 60 Kit separación de residuos $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 3.057.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 580.830
TOTAL OC	$ 3.637.830