1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-65-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales riego estadio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 75285,6 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO PVC Razón Social MAURICIO FERNANDO VASQUEZ GONZALEZ R.U.T. 9.861.621-7 Sucursal MAURICIO PVC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101511 Chorros de riego 1 Unidad no definida Adquisición de materiales varios, para riego estadio Municipal Dirección de Obras Municipales Adquisición de materiales varios, para riego estadio Municipal Dirección de Obras Municipales, segun cotizacion $ 396.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.240 $ 396.240

Total Neto	$ 396.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.286
TOTAL OC	$ 471.526