1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-8-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Adhesivvos DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 619 Comuna La Estrella Impuesto 68078,52 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROBERTO ANTONIO Razón Social PADILLA PUBLICIDAD LTDA. R.U.T. 76.331.545-2 Sucursal ROBERTO ANTONIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121705 Señales autoadhesivas 1 Unidad no definida Adquisición de adhesivos señales viales. DOM Adquisición de adhesivos señales viales. DOM $ 358.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.308 $ 358.308

Total Neto	$ 358.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.079
TOTAL OC	$ 426.387