1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-80-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicios Atencion Artista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.003 del sistema SISTEMA CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 76638,6546 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor David Andres Fuentes Leyton Razón Social DAVID ANDRES FUENTES LEYTON R.U.T. 16.474.502-3 Sucursal David Andres Fuentes Leyton Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad no definida Contratación servicios atención artistas cena, Yolito y su combo, Sonora Juventud de Peumo, y Grupo Aparcoa, Fiesta Querencia 2019 Contratación servicios atención artistas cena, Yolito y su combo, Sonora Juventud de Peumo, y Grupo Aparcoa, Fiesta Querencia 2019 $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361

Total Neto	$ 403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.639
TOTAL OC	$ 480.000