1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-89-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Elementos proteccion COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 46047,07 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor horacio fuentes vivanco Razón Social HORACIO MARCELO FUENTES VIVANCO R.U.T. 6.925.753-4 Sucursal horacio fuentes vivanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 1 Unidad no definida Adquisidor elementos protección personal para kit sanitario pacientes COVID-19, cuarentena Adquisidor elementos protección personal para kit sanitario pacientes COVID-19, cuarentena , segun detalle adjunto $ 242.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.353 $ 242.353

Total Neto	$ 242.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.047
TOTAL OC	$ 288.400