1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4768-97-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Construccion DOM Museo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-24-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra D.A.F Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 619 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Diego portales 619 Comuna La Estrella Impuesto 310937,47 Dirección de Envío de la Factura Diego portales 619 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA ESTRELLA Razón Social HECTOR EXEQUIEL LAGOS ARRUE R.U.T. 3.901.742-3 Sucursal FERRETERIA LA ESTRELLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Materiales construcción, habilitación oficina prodesal Materiales construcción Obras, plazo entrega 1 dia $ 1.636.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.636.513 $ 1.636.513

Total Neto	$ 1.636.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.937
TOTAL OC	$ 1.947.450