1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-11076-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-25-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-25-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 7102,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142704 bolsas recolector de orina. 20 Unidad   Sacos o medidores de drenaje urinario $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 42142702 sonda foley de silicona Nº 18 10 Unidad   Catéteres urinarios uretrales $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 42311513 gasa impregnada en hidrogel, en sachet individual. 10 Unidad   Vendaje de gel $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 37.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.102
TOTAL OC	$ 44.482