1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-120-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-18-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-18-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 37996,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2015 Título Descripción enviar a 21 de Mayo # 533   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 20 Unidad CEPILLEROS DE PLÁSTICO, CON ESPACIO PARA 5 CEPILLOS.CON DISPENSADOR DE PASTA DENTAL INCORPORADO (Adjuntar Imagenes) CEPILLEROS DE PLÁSTICO, CON ESPACIO PARA 5 CEPILLOS.CON DISPENSADOR DE PASTA DENTAL INCORPORADO Adjuntar Imagenes $ 9.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980

Total Neto	$ 199.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.996
TOTAL OC	$ 237.976