1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Tripticos Programa Promo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 41991,58992 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción enviar a 21 de Mayo # 533   5 .- Datos del Proveedor Proveedor AQUAMECC E.I.R.L. Razón Social MARCELO FERNANDEZ PALOMINOS ACUICULTURA, MECANICA, R.U.T. 76.071.537-9 Sucursal AQUAMECC E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 200 Unidad Tripticos día del tabaco   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034 82121503 Impresión digital 200 Unidad Tripticos guías alimentarias   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034 82121503 Impresión digital 126 Unidad Tripticos ambientes libres humo del tabaco   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.941

Total Neto	$ 221.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.992
TOTAL OC	$ 263.000