1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-133-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2011 Nombre de la Orden de Compra compra diesel, 2º quincena Septiembre-2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4768-76-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROMAX Razón Social PETROMAX COMBUSTIBLES LMTDA R.U.T. 76.146.758-1 Sucursal PETROMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 455,475 Unidad no definida petróleo diesel. petróleo diesel. $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.028 $ 281.028

Total Neto	$ 281.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 281.028

Justificación de exención de impuesto