1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-133-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 17784 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Enviar a 21 de mayos s/n   5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMA QUEBRADA SpA Razón Social Loma Quebrada SpA R.U.T. 76.403.653-0 Sucursal LOMA QUEBRADA SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201515 Cintas de papel 240 Unidad Telas Adhesiva Micropore 20 cajas (240 unidades) Telas Adhesiva Micropore 20 cajas $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.200 42131501 Pecheras para pacientes 100 Unidad Pecheras plasticas desechables 100 unidades Pecheras plásticas desechables 100 unidades $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 93.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.784
TOTAL OC	$ 111.384