1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-136-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE IMPRESION PROGRAMA PROMOCION 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 54285,641 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de orientacion gráfica Razón Social ANDRES EUGENIO SILVA BARRA R.U.T. 9.486.533-6 Sucursal Centro de orientacion gráfica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1150 Unidad AFICHES PROGRAMA PROMOCION   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.300 $ 117.647 82121503 Impresión digital 150 Unidad AUTO ADHESIVOS HOGARES LIBRE DE HUMO   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 82121503 Impresión digital 150 Unidad AUTOADHESIVOS TABACO   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.017 82121503 Impresión digital 3 Unidad PENDONES   $ 28.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033 $ 84.033

Total Neto	$ 285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.286
TOTAL OC	$ 340.000