1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-141-AG22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4769-43-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Calle 21 de mayo, comuna La Estrella, sexta región Comuna La Estrella Impuesto 247508,06 Dirección de Envío de la Factura Calle 21 de mayo, comuna La Estrella, sexta región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JARDIN DEL LAGO. Razón Social GLADYS MARIA ELISA VASQUEZ JUSTO ADMINISTRACION DE R.U.T. 78.246.540-6 Sucursal JARDIN DEL LAGO. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 46 Unidad PASEO FULL DAY PARA FUNCIONARIOS DEL CESFAM LA ESTRELLA. INCLUYE SERVICIO DE BANQUETERIA (DESAYUNO – ALMUERZO – ONCES Y ACCESO A INSTALACIONES) Y ACCESO A INSTALACIONES (PARQUE, LAGO, PISCINAS Y SALA DE JUEGO). VER BASES TÉCNICAS. COMPLETAR Y ENVIAR ANEXOS ADJUNTOS. DIA 25 DE NOVIEMBRE   $ 28.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.302.674 $ 1.302.674

Total Neto	$ 1.302.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.508
TOTAL OC	$ 1.550.182