1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-15-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-3-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación Calle 21 de mayo, comuna La Estrella, sexta región Comuna La Estrella Impuesto 3885,12 Dirección de Envío de la Factura Calle 21 de mayo, comuna La Estrella, sexta región 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALNIC Razón Social PALNIC SPA R.U.T. 77.136.432-2 Sucursal PALNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 24 Unidad Sutura nylon 3/0 NYL301625SL-NYLON NEGRO 3-0 LONGITUD 45 AGUJA 26mm ⅜ CIRCULO REVERSO CORTANTE, CAJA X 12 UNIDADES, SE OFERTA VALOR POR UNIDAD. VENCIMIENTO MAYOR A 24 MESES $ 852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.448 $ 20.448

Total Neto	$ 20.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.885
TOTAL OC	$ 24.333