1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 6º pedido materiales de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-13-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 16963,2 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Imprecon Razón Social RINA EUGENIA BORGE PODESTA R.U.T. 6.893.175-4 Sucursal Comercial Imprecon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 20 Bolsa bolsa de basra (pack de 10 unidades)   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 Productos de lavandería 5 kilogramo detergente Drive, 1 kilo.   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.250 $ 13.250 Jabones 5 Litro jabón liquido de glicerina, 1 litro.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 Desinfectantes domésticos 12 Litro marca clorox   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280 14111703 Toallas de papel 50 Rollo toalla Nova   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 14111704 Papel higiénico 100 Rollo papel higiénico marca Confort (50 mts.)   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 89.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.963
TOTAL OC	$ 106.243