1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-154-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-59-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-59-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 40052 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Muñoz S. Razón Social CARLOS ALBERTO MUNOZ SALINAS R.U.T. 12.858.091-3 Sucursal Carlos Muñoz S. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 34 Unidad lentes ópticos según anexo.   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.800 $ 210.800

Total Neto	$ 210.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.052
TOTAL OC	$ 250.852