1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-180-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4769-30-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-30-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 57664,81 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Enviar a 21 de mayos s/n   5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 3 Caja Discos Soflex KIT SOFLEX DE CARTON COD. 1980 240 UNIDADES + PORTA DISCOS 3M USA 03MCOM008 $ 40.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.977 $ 121.977 42151675 Kits de restauración dental 2 Unidad Composite Kit KIT Z-350XT 5 JERINGAS+SINGLEBOND UNIVERSAL, 03MCOM388 , 3M $ 87.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.128 $ 175.128 42311513 Vendaje de gel 1 Frasco Hemostop SOLUCION GINGIVAL HEMOSTOP, FRASCO DE 10 ML., DENTSPLY BRASIL DENOFE051 $ 6.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.394 $ 6.394

Total Neto	$ 303.499
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.665
TOTAL OC	$ 361.164