1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-228-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Prótesis acrílicas y metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-9-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 122130 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor katherinee elizabeth Razón Social KATHERINEE ELIZABETH GUTIERREZ LEIVA R.U.T. 15.118.946-6 Sucursal katherinee elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 21 Unidad   Prótesis acrílicas Programa Más Sonrisas $ 30.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 631.890 $ 631.890 42152461 Compuestos de recubrimiento para modelos dentales 6 Unidad   Prótesis metálicas Programa Más Sonrisas $ 51.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.980 $ 307.980

Total Neto	$ 939.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 122.130
TOTAL OC	$ 1.062.000