1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4769-63-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4769-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Estrella R.U.T. 69.091.400-K Dirección de Facturación 21 de mayo s/n Comuna La Estrella Impuesto 11210 Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Rodrigo Razón Social RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES R.U.T. 11.996.220-k Sucursal Empresa Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Revisión Tecnica Ambulancia Mercedez Benz   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Revision Electrica con cambio de Ampolletas Ambulancia Mercedez Benz   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Regulación Freno de Mano   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Alineación Rechazo Ambulancia Mercedez Benz   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 59.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.210
TOTAL OC	$ 70.210